Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01060034 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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3.560,00 |
3.560,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060035 - DATA: 01/06/2026
LR FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA ATENDER DEMANDA JUDICIAL, REFERENTE AO PROCESSO N 30001491-44.2025.8.06.0075, BENEFICIARIO: FRANCISCA CAMILA SILVA SALES.
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7.138,80 |
7.138,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060037 - DATA: 01/06/2026
CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, UTI [...]
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58.019,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060038 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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13.271,00 |
13.271,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060039 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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100.686,50 |
100.686,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060040 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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1.442,50 |
1.442,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060041 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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16.920,00 |
16.920,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060042 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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25.380,00 |
25.380,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060043 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - (PNAEF)
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227.362,50 |
227.362,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060044 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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7.402,50 |
7.402,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060045 - DATA: 01/06/2026
CONCORDIA CONSTRUCOES EIRELI
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SERVIÇO DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS PUBLICOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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100.688,10 |
100.688,10 |
100.688,10 |
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EMPENHO: 01060046 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL - (PNAEC)
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40.801,50 |
40.801,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060047 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRÉ-ESCOLAR - (PNAEP)
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37.477,80 |
37.477,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060050 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - (PNAEJA)
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10.237,50 |
10.237,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060051 - DATA: 01/06/2026
PROVIX COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - (AEE)
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39.296,70 |
39.296,70 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060052 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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237.383,66 |
237.383,66 |
237.383,66 |
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EMPENHO: 01060054 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
FOLHA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, ALUSIVO AO CORRENTE ANO.
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130.416,57 |
130.416,57 |
130.416,57 |
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EMPENHO: 01060055 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, DO PESSOAL , JUNTO A SECRETARIA DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICIPIO.
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72.065,29 |
72.065,29 |
72.065,29 |
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EMPENHO: 01060056 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
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ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA, DESTE MUNICIPIO.
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26.026,55 |
26.026,55 |
26.026,55 |
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EMPENHO: 01060057 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ASS DE COMUNICACAO
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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22.386,79 |
22.386,79 |
22.386,79 |
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EMPENHO: 01060058 - DATA: 01/06/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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2.600,00 |
2.600,00 |
2.600,00 |
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EMPENHO: 01060059 - DATA: 01/06/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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12.220,00 |
12.220,00 |
12.220,00 |
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EMPENHO: 01060060 - DATA: 01/06/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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24.660,00 |
24.660,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060061 - DATA: 01/06/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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8.725,00 |
8.725,00 |
8.725,00 |
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EMPENHO: 01060062 - DATA: 01/06/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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7.946,66 |
7.946,66 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060063 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO.
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87.100,59 |
87.100,59 |
87.100,59 |
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EMPENHO: 01060064 - DATA: 01/06/2026
LOCMED HOSPITALAR LTDA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES INCLUINDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS MESMOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES [...]
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7.730,00 |
7.730,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01060065 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA (GUARDA MUNICIPAL ) , DESTE MUNICIPIO.
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826.428,28 |
826.428,28 |
826.428,28 |
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EMPENHO: 01060066 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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103.648,57 |
103.648,57 |
103.648,57 |
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EMPENHO: 01060067 - DATA: 01/06/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE (CORREGEDORIA GERAL DO MUNICÍPIO), DESTE MUNICIPIO.
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13.573,11 |
13.573,11 |
13.573,11 |
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