Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05010089 - DATA: 05/01/2026
MAXDATA INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA EP
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS CONTABEIS.
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8.734,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010047 - DATA: 05/01/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIZACAO ON-LINE E DESKTOP COMPREENDENDO INSTALACAO IMPLANTACAO TREINAMEN [...]
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3.730,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010046 - DATA: 05/01/2026
INFORGRAF COMERCIO E SERVICO LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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56.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010045 - DATA: 05/01/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PRESTACAO DE SERVICOS DE MODERNIZACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E SOLUCOES QUE VISAM O ARMAZENAMENTO TRANSMI [...]
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17.316,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010032 - DATA: 05/01/2026
G.A.C MOTA EPP
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTA TECNICA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO COM FORNECIMENTO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DISPONIBILIZA [...]
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6.515,94 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010036 - DATA: 05/01/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SUPORTE DE INFORMATICA MANUTENCAO PREVENTIVA CORRETIVA FISICA E LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQU [...]
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1.634,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05010026 - DATA: 05/01/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISICAO DE ACUCAR CAFE ADOCANTE AGUA E GAS (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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1.719,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010094 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - GABVICE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE - GABVICE, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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100.000,00 |
17.000,00 |
17.000,00 |
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EMPENHO: 02010087 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA CORREGEDORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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200.000,00 |
30.517,32 |
30.517,32 |
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EMPENHO: 02010085 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE- SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
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1.100.000,00 |
170.863,84 |
170.863,84 |
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EMPENHO: 02010037 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA VICE - GAB VICE, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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5.954,90 |
5.954,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010035 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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4.127,15 |
4.127,15 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010034 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, SEGAB, DESTE MUNICIPIO.
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16.712,02 |
16.712,02 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010011 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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2.950,06 |
2.950,06 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010152 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO.
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150.000,00 |
23.221,65 |
23.221,65 |
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EMPENHO: 02010151 - DATA: 02/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO - AMMA DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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25.000,00 |
1.755,36 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010150 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE EX [...]
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60.000,00 |
4.793,45 |
4.793,45 |
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EMPENHO: 02010149 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA AUTARQUIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA , DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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250.000,00 |
17.328,00 |
17.328,00 |
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EMPENHO: 02010148 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AMMA
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE DO MEIO AMBIENTE - AMMA, DESTE MUNICIPIO.
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2.500.000,00 |
187.570,77 |
187.570,77 |
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EMPENHO: 02010096 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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2.000.000,00 |
143.748,89 |
143.748,89 |
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EMPENHO: 02010038 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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16.656,29 |
16.656,29 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010097 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
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ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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690.000,00 |
54.698,72 |
54.698,72 |
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EMPENHO: 02010039 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA , JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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8.725,98 |
8.725,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010099 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ASS DE COMUNICACAO
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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550.000,00 |
47.036,00 |
47.036,00 |
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EMPENHO: 02010040 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSESSORIA DA COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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8.319,63 |
8.319,63 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010122 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
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1.100.000,00 |
408.725,00 |
408.725,00 |
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EMPENHO: 02010118 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO ATUAL EXERCÍCIO.
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100.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010117 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO ATUAL EXERCÍCIO.
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250.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010041 - DATA: 02/01/2026
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
REFERENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO.
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47.900,50 |
47.900,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2026
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS BEM COMO TARIFAS, TAXAS E ENCARGOS FINANCEIRO DESTA SECRETARIA NO EXERCICIO FINANCEIRO.
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1.260,09 |
1.260,09 |
0,00 |
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