Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02010090 - DATA: 02/01/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE
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16.125,00 |
16.125,00 |
16.125,00 |
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EMPENHO: 02010091 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E JUVENTUDE
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.876.000,00 |
992.261,59 |
1.129.845,01 |
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EMPENHO: 02010092 - DATA: 02/01/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE
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10.796,00 |
8.907,00 |
8.907,00 |
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EMPENHO: 02010093 - DATA: 02/01/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO-CE.
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118.005,00 |
48.444,00 |
32.296,00 |
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EMPENHO: 02010094 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - GABVICE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE - GABVICE, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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100.000,00 |
67.333,34 |
67.333,34 |
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EMPENHO: 02010095 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CULTURA E TURISMO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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4.000.000,00 |
2.040.867,02 |
2.322.043,02 |
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EMPENHO: 02010096 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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2.000.000,00 |
870.999,89 |
870.999,89 |
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EMPENHO: 02010097 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ARTICULACAO POLITICA
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ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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690.000,00 |
320.582,05 |
320.582,05 |
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EMPENHO: 02010098 - DATA: 02/01/2026
INSTITUTO PROCULT DE ARTE CULTURA E EDUCACAO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CHAMAMENTO PUBLICO PARA A CELEBRACAO DE CONTRATO DE GESTAO A SER FIRMADO COM ORGANIZACAO SOCIAL JA QUALIFICADA NO AMBITO DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 14 [...]
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283.099,15 |
283.099,15 |
283.099,15 |
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EMPENHO: 02010099 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - ASS DE COMUNICACAO
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ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE, DESTE MUNICIPIO.
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550.000,00 |
295.274,90 |
295.274,90 |
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EMPENHO: 02010100 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - SEGURANCA PUBLICA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
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2.300.000,00 |
1.160.499,12 |
1.160.499,12 |
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EMPENHO: 02010101 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - GUARDA MUNICIPAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO.
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14.000.000,00 |
10.462.497,79 |
10.462.497,79 |
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EMPENHO: 02010102 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - PACS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO PACS DESTE MUNICIPIO.
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492.794,48 |
492.794,48 |
492.794,48 |
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EMPENHO: 02010103 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AMT
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO - AMT, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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5.200.000,00 |
2.904.537,17 |
2.904.537,17 |
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EMPENHO: 02010104 - DATA: 02/01/2026
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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302.747,46 |
302.747,46 |
302.747,46 |
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EMPENHO: 02010105 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO.
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96.000,00 |
83.226,00 |
83.226,00 |
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EMPENHO: 02010106 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.
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56.848,00 |
56.848,00 |
56.848,00 |
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EMPENHO: 02010111 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUB
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS- SEINSPE DESTE MUNICÍPIO, [...]
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4.400.000,00 |
1.670.380,13 |
1.670.380,13 |
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EMPENHO: 02010113 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO ATUAL EXERCIC [...]
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400.000,00 |
167.587,00 |
167.587,00 |
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EMPENHO: 02010114 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, REFERENTE AO ATUAL EXERCICIO F [...]
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120.000,00 |
33.572,08 |
33.572,08 |
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EMPENHO: 02010117 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO ATUAL EXERCÍCIO.
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250.000,00 |
122.505,00 |
122.505,00 |
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EMPENHO: 02010118 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
EMPENHO ESTIMATIVO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NO ATUAL EXERCÍCIO.
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100.000,00 |
40.955,89 |
40.955,89 |
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EMPENHO: 02010044 - DATA: 02/01/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 16 PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO, DURANTE O [...]
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21.720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02010107 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VALE TRANSPORTE
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE TRANSFORTE DO PESSOAL LOTADO NA SECULT, DESTE MUNICIPIO.
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50.000,00 |
17.836,37 |
17.836,37 |
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EMPENHO: 02010109 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTACAO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTACAO, DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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65.000,00 |
31.125,00 |
31.125,00 |
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EMPENHO: 02010119 - DATA: 02/01/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE LOCACAO DE VEICULO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO, CONFORME CONTRATO
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115.840,00 |
86.880,00 |
72.400,00 |
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EMPENHO: 02010120 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - APOIO AO IDOSO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO SETOR DE APOIO AO IDOSO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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14.900,00 |
14.900,00 |
14.900,00 |
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EMPENHO: 02010121 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CRAS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CRAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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100.490,00 |
100.490,00 |
100.490,00 |
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EMPENHO: 02010122 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - FINANCAS
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE E [...]
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1.100.000,00 |
974.618,08 |
974.618,08 |
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EMPENHO: 02010123 - DATA: 02/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - CREAS
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NO CREAS , JUNTO SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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24.650,00 |
24.650,00 |
24.650,00 |
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