Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09010044 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO.
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21.846,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010045 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTA DATA
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1.625,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010046 - DATA: 09/01/2026
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL) DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO [...]
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582.125,06 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010047 - DATA: 09/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONSIGNAÇÃO RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO, NESTA DATA.
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24.930,39 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010007 - DATA: 09/01/2026
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE COMPUTADORES, PARA ATENDER A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
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7.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010008 - DATA: 09/01/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
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6.242,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010010 - DATA: 09/01/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
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1.560,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010011 - DATA: 09/01/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
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3.121,33 |
3.121,33 |
3.121,33 |
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EMPENHO: 09010012 - DATA: 09/01/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
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3.121,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09010013 - DATA: 09/01/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
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1.560,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010023 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE DEZEMBRO DE 2025.
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1.643,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010024 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 12303
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37,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2026
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE EUSÉBIO
PRESTAÇÃO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, NO REFERIDO EXERCICIO CORRENTE.
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2.276,82 |
2.276,82 |
2.276,82 |
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EMPENHO: 08010001 - DATA: 08/01/2026
MARIA FANJAS BUSON DE LIMA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2025 NESTA DATA.
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9.279,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010002 - DATA: 08/01/2026
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELI
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E DA UNIAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AUTARQUIA MU [...]
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846,70 |
44.044,50 |
44.044,50 |
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EMPENHO: 08010003 - DATA: 08/01/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO S10 DE PLACA:PMB 3679 PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS QUE ATENDEM A A SMPC CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA
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3.092,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010004 - DATA: 08/01/2026
DAVID ELIAS DO NASCIMENTO E SA CAVALCANTE LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS PARA O VEICULO VW FOX DE PLACA OIJ-1019 DE USO DA SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E ORDEM DE COMPRA.
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1.392,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010005 - DATA: 08/01/2026
CEBRASIL - CEARA BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA - ME
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETATIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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2.292,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010006 - DATA: 08/01/2026
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE A LOCACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
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2.726,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010007 - DATA: 08/01/2026
MICROTECNICA INFORMATICA LTDA
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SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO
REFERENTE A LOCACAO DE COMPUTADORES E NOTEBOOK PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
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266,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010008 - DATA: 08/01/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DO EXERCÍCIO DE 2025 NESTA DATA.
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1.026,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010009 - DATA: 08/01/2026
DENTAL IPO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE.
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438,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010010 - DATA: 08/01/2026
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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1.749,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010011 - DATA: 08/01/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
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9,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010012 - DATA: 08/01/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
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69,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010013 - DATA: 08/01/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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77,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010014 - DATA: 08/01/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE DESPESA COM NEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
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239,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010015 - DATA: 08/01/2026
N F COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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433,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010016 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS P [...]
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4.966,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08010017 - DATA: 08/01/2026
PREFEITURA DE MARANGUAPE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESAS COM CONCESSAO DE FUNCIONARIO CEDIDO A ESTA PREFEITURA CONFORME JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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1.201,00 |
0,00 |
0,00 |
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