Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02020152 - DATA: 02/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 44154
|
129,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020154 - DATA: 02/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 44153
|
129,55 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020156 - DATA: 02/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 238860
|
46,79 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020158 - DATA: 02/02/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
REPASSE DE IRRF RETIDO DA EMPRESA , REFERENTE NF: 238991
|
28,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020070 - DATA: 02/02/2026
F G COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE.
|
76,16 |
600.000,00 |
600.000,00 |
|
EMPENHO: 02020072 - DATA: 02/02/2026
DENTAL PREMIUM LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE.
|
1.635,30 |
8.455,40 |
8.455,40 |
|
EMPENHO: 02020074 - DATA: 02/02/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DESTE MUNICIPIO CON [...]
|
2.699,00 |
9.363,89 |
9.363,89 |
|
EMPENHO: 02020076 - DATA: 02/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMATICA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA CORRETIVA FISICA LOGICA (SOFTWARE) COM REPOSICAO DE PECAS DOS EQUIPAM [...]
|
206,58 |
4.682,00 |
4.682,00 |
|
EMPENHO: 02020079 - DATA: 02/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MODERNIZACAO E IMPLATACAO DO PROJETO EUSEBIO CIDADE INTELIGENTE ATRAVES DE FERRAMENTAS DE INOVACAO ATIVIDADES E S [...]
|
3.246,90 |
43.440,00 |
43.440,00 |
|
EMPENHO: 02020082 - DATA: 02/02/2026
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL
REFERENTE A LOCACAO DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
|
2.070,00 |
17.927,80 |
17.927,80 |
|
EMPENHO: 02020084 - DATA: 02/02/2026
T SOARES RODRIGUES COMERCIO VAREJISTA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS GERAL DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
|
2.018,85 |
88.445,33 |
88.445,33 |
|
EMPENHO: 02020086 - DATA: 02/02/2026
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
84.139,59 |
42.431,81 |
42.431,81 |
|
EMPENHO: 02020088 - DATA: 02/02/2026
EVVE HEALTH COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA DE SAUDE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
23.131,12 |
156.710,67 |
156.710,67 |
|
EMPENHO: 02020090 - DATA: 02/02/2026
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTACOES - LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO.
|
5.179,70 |
1.254.927,56 |
1.254.927,56 |
|
EMPENHO: 02020092 - DATA: 02/02/2026
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
4.437,52 |
25.180,98 |
25.180,98 |
|
EMPENHO: 02020094 - DATA: 02/02/2026
UNICLINIC DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICO DE IMAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL DESTE MUNICIPIO.
|
21.200,00 |
54.523,00 |
54.523,00 |
|
EMPENHO: 02020096 - DATA: 02/02/2026
F L SERVICOS E COMERCIO LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRERICA DE COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS E SCANNERES E NOTBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA CONFO [...]
|
2.580,28 |
46.965,82 |
46.965,82 |
|
EMPENHO: 02020097 - DATA: 02/02/2026
CHRISTIANNE AMORIM BENJAMIN COMERCIO DE AGUAS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PULBLICA (GUARDA MUNICIPAL) CONFORME O PROCESSO LICITATORIO.
|
1.467,50 |
134.320,86 |
134.320,86 |
|
EMPENHO: 02020098 - DATA: 02/02/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GAS DE CONZINHA PARA ATENDER A GUARDA MUNICIPAL.
|
309,42 |
89.675,03 |
89.675,03 |
|
EMPENHO: 02020100 - DATA: 02/02/2026
R & W AUTO PECAS
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA O VEICULO YARIS XS SEDAN DE PLACA SBT3F01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E [...]
|
978,76 |
266.516,33 |
266.516,33 |
|
EMPENHO: 02020101 - DATA: 02/02/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PULBLICA CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
4.899,00 |
54.508,14 |
54.508,14 |
|
EMPENHO: 02020103 - DATA: 02/02/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHONETA PICK CABINE DUPLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE APOIO AO GABINETE CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
|
8.999,00 |
7.143,88 |
7.143,88 |
|
EMPENHO: 02020105 - DATA: 02/02/2026
E.C.A DISTRIBUIDORA LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA.
|
42.121,41 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02020107 - DATA: 02/02/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
|
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO PARA 05 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - SECULT DESTE MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LIC [...]
|
2.699,00 |
20.000,00 |
20.000,00 |
|
EMPENHO: 02020108 - DATA: 02/02/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LINK DE INTERNET TELEFONIA DE VOZ E FIREWALL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL JUNTO A SECRETARIA DO DE [...]
|
3.246,90 |
1.427.127,15 |
1.427.127,15 |
|
EMPENHO: 02020111 - DATA: 02/02/2026
CDE CLINICA DE DIALISE DO EUSEBIO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE SAUDE DE TERAPIA RENAL SUBSTITUITIVA AGUDA (HEMODIALISE) EM CARATER EMERGENCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNI [...]
|
37.990,00 |
15.497,00 |
15.497,00 |
|
EMPENHO: 02020114 - DATA: 02/02/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS URBANO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO (REDE DE ENSINO UNIVERSITARIO) DESTE MUNICIPIO [...]
|
124.304,40 |
238.881,10 |
238.881,10 |
|
EMPENHO: 02020117 - DATA: 02/02/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO ONIBUS RODOVIARIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICI [...]
|
7.241,48 |
609.180,00 |
526.148,77 |
|
EMPENHO: 02020118 - DATA: 02/02/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO MICRO- ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO C [...]
|
55.991,10 |
304.590,00 |
304.590,00 |
|
EMPENHO: 02020120 - DATA: 02/02/2026
COSTA DO SOL TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE FRETAMENTO DE VEICULO TIPO MICROONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O CORRENTE EXERCICIO CON [...]
|
12.718,20 |
0,00 |
0,00 |
|
