Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02030047 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
4.092,82 |
16.194,00 |
16.194,00 |
|
EMPENHO: 02030048 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
469,10 |
19.342,83 |
11.245,83 |
|
EMPENHO: 02030049 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
1.822,39 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02030050 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
2.990,51 |
30.043,00 |
30.043,00 |
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EMPENHO: 02030051 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
142.533,12 |
4.819,98 |
4.819,98 |
|
EMPENHO: 02030052 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
641,19 |
1.940,50 |
1.485,00 |
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EMPENHO: 02030053 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
6.391,83 |
26.026,70 |
26.026,70 |
|
EMPENHO: 02030054 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
573,23 |
1.617.201,49 |
1.617.201,49 |
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EMPENHO: 02030055 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
303,60 |
930.259,29 |
930.259,29 |
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EMPENHO: 02030056 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
20,00 |
450.000,00 |
450.000,00 |
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EMPENHO: 02030057 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
2.793,12 |
630.189,28 |
630.189,28 |
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EMPENHO: 02030058 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
53.613,06 |
450.000,00 |
450.000,00 |
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EMPENHO: 02030059 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
182,16 |
7.744,00 |
7.744,00 |
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EMPENHO: 02030062 - DATA: 02/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PAGAMENTO DE VALOR RETIDO NESTA CONSIGNAÇÃO APARTIR DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE
|
12.455,69 |
7.277,00 |
7.277,00 |
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EMPENHO: 02030030 - DATA: 02/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL
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120.307,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030029 - DATA: 02/03/2026
INFOLINK TELECOM LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUPORTE DE INFORMÁTICA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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44.674,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030032 - DATA: 02/03/2026
XM LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO VAN, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NESTE MUNICIPIO.
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173.760,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030019 - DATA: 02/03/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
46.820,00 |
18.728,00 |
18.728,00 |
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EMPENHO: 02030020 - DATA: 02/03/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
46.820,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030021 - DATA: 02/03/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
23.410,00 |
7.023,00 |
9.364,00 |
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EMPENHO: 02030022 - DATA: 02/03/2026
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS COM VISITA MENSAL PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS E RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDE [...]
|
23.410,00 |
9.364,00 |
7.023,00 |
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EMPENHO: 02030023 - DATA: 02/03/2026
LOCARFLEX LOCACOES DE VEICULOS EIRELI ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
CONTRATACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DE EUSEBIO-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
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48.998,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030024 - DATA: 02/03/2026
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS EIRELI
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA
SERVICE DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E FORNECIMENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE AUTO QUESTÃO DE FROTA , PRÓPRIO OU LICENCIADO , COMPATÍVEL COM HARDWARE ESTAÇÃO TERMINAL COM SISTEMA PLUG [...]
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46.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030025 - DATA: 02/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA [...]
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115.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030026 - DATA: 02/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE HORIZONTE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE DESPESAS COM CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA OBJETIVANDO O APOIO E O ESTIMULO AO DESENVOLVIMENTO DE SUAS RESPECTIVAS ADMINISTRACOES ATRAVES DE CESSAO DE FUNCIONARIOS PARA [...]
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35.026,99 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030027 - DATA: 02/03/2026
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE EUSEBIO-CE.
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26.743,48 |
26.743,48 |
26.743,48 |
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EMPENHO: 02030028 - DATA: 02/03/2026
MARTINS PINTO DE FARIAS PARTICIPACOES LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR.
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65.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030033 - DATA: 02/03/2026
YURI OLIVEIRA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA, PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA - SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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23.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030034 - DATA: 02/03/2026
RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
ORDEM DE AQUISIÇÃO DE GÁS , PARA ATENDER A GESTÃO ADMINISTRATIVA-SDS, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
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4.331,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 02030035 - DATA: 02/03/2026
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ORDEM DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, PARA ATENDER AO BLOCO DE GESTÃO DO PBF E CADUNICO, JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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6.870,00 |
0,00 |
0,00 |
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